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廣西防城港市住房和城鄉建設委員會 2016年部門決算

來源:防城港市住建委 發布日期:2017-10-27 17:20 閱讀:2,744 【字體:

目 錄

第一部分:防城港市住房和城鄉建設委員會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:防城港市住房和城鄉建設委員會2016年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:防城港市住房和城鄉建設委員會2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況。

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2016 年度政府性基金支出決算情況。

四、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

五、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋。

第一部分:防城港市住房和城鄉建設委員會概況

一、主要職能

(一)市住房和城鄉建設委員會

1.承擔規范全市住房和城鄉建設規劃管理秩序的責任。組織起草全市住房和城鄉建設規劃管理地方規范性文件草案。依法實施住房和城鄉建設各項規劃行政審批。負責城市建設規劃監察工作。依法組織編制和實施城鄉規劃,會同有關部門組織編制全市城鎮體系規劃,負責市人民政府交辦的城市(鎮)總體規劃和區域城鎮體系規劃及城市規劃區內設立的各類開發區(含工業園區)總體規劃的審查報批和監督實施,參與土地利用總體規劃的審查,擬訂住房和城鄉建設科技發展規劃。

2. 承擔建立科學規范的全市工程建設標準體系的責任。擬訂和發布工程建設全市統一定額和有關技術標準,指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價,組織發布工程造價信息。

3.監督管理全市建筑市場、規范市場各方主體行為。指導全市建筑活動,組織實施房屋和市政工程項目招投標活動的監督,擬訂勘察設計、施工、建設監理的地方規范性文件并監督和指導實施,擬訂規范建筑市場各方主體行為的管理辦法并監督執行,組織協調建筑企業參與國際工程承包和勞務合作。

4.擬訂全市城市建設的規劃并指導實施,指導城市建設檔案工作,負責市級以上風景名勝區的審查報批和監督管理,組織實施世界自然遺產的申報工作,會同文物等有關主管部門對世界自然與文化雙重遺產的申報工作,會同文物主管部門負責歷史文化名城(鎮、村)的審查報批和監督管理工作。

5. 承擔規范和指導全市村鎮建設的責任。指導村鎮規劃編制、農村住房建設和安全及危房改造,指導小城鎮和村莊人居生態環境的改善工作,指導各類村鎮建設試點工作,指導市重點鎮建設,會同有關部門指導農村防震設防工作。

6. 承擔全市建筑工程質量安全監管的責任,負責對全市住房和城鄉建設工程安全生產實施監督管理。擬訂建筑工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案的管理辦法并監督執行,組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理。

7. 承擔推進全市建筑節能、城鎮減排的責任。會同有關部門擬訂建筑節能的規劃并監督實施;組織實施重大建筑節能項目,推進城鎮減排。

8. 承辦市人民政府交辦的其他事項。

(二)市城市建設檔案館

負責制定城建檔案工作的發展規劃、計劃,負責本市城建檔案的管理、監督、執法檢查、指導和業務培訓;負責接收、征集、保管本市規劃區范圍內需永久和長期保存的城建檔案和資料,負責法律法規規定的其他職責。

(三)市墻改辦

市墻改辦是防城港市墻體材料改革領導小組下設的日常工作機構,在市住建委領導下,負責全市墻體材料改革工作:貫徹落實國家、自治區墻體改革方面的政策法規,結合實際,制訂墻體與建筑節能實施辦法和措施;編制和實施發展新型墻體材料規劃,指導新型墻體材料科研、生產和推廣應用;負責磚瓦及砼砌塊工藝設備登記備案工作,淘汰磚瓦落后工藝設備,指導磚瓦生產企業技術改造,發展節能建筑;負責全市新型墻體材料認證初審并上報自治區建設廳核準發證;負責征收、核退、管理新型墻體材料專項基金,制訂基金使用計劃,監督檢查基金使用情況;開展墻改和建筑節能信息和技術交流、技術培訓、統計和宣傳教育工作;承辦自治區墻體材料改革辦公室、防城港市墻體材料改革工作領導小組以及建設行政主管部門交辦的其他事項。

(四)市城鄉風貌辦

1.基本職能:貫徹執行國家、自治區有關城鄉風貌改造的方針政策,編制市城鄉風貌改造實施方案,擬訂全市城鄉風貌改造的管理制度及中長期發展規劃。指導全市城鄉風貌改造規劃的編制和監督實施;參與城鄉總體規劃、城鎮體系規劃的審查和城鄉風貌改造規劃成果的技術審查。制定全市城鄉風貌改造的標準、范圍和技術規范,審定各區、縣(市)制定的城鄉風貌改造方案、范圍和標準,跟蹤檢查各區、縣(市)項目開展情況,在各地竣工驗收后組織抽查驗收等工作。負責城鄉風貌改造建設市級以上試點的選點,對城鄉風貌改造試點工程進行技術指導,并督促檢查改造建設管理工作,指導城鄉風貌改造試點建設工作。負責城鄉風貌改造統計年報工作,承辦城鄉風貌改造的其他工作。

二、部門決算單位構成

序號 單位名稱
1 防城港市住房和城鄉建設委員會
2 防城港市城市建設檔案館
3 防城港市墻改辦
4 防城港市城鄉風貌辦

第二部分:防城港市住房和城鄉建設委員會

2016年部門決算報表

表一:收入支出決算總表單位:萬元 ?
收 入 支 出
項目 決算數 項目 決算數
一、財政撥款  7934.72 一、一般公共服務支出  
二、上級補助收入   二、外交支出  
三、事業收入   三、國防支出  
四、經營收入   四、公共安全支出  
五、附屬單位上繳收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科學技術支出  
? ? 七、文化體育與傳媒支出 500
? ? 八、社會保障和就業支出 62.35
? ? 九、醫療衛生與計劃生育支出 25.56
? ? 十、節能環保支出 2364.53
? ? 十一、城鄉社區支出 4949.08
? ? 十二、農林水支出 ?
? ? 十三、交通運輸支出 ?
? ? 十四、資源勘探信息等支出 ?
? ? 十五、商業服務業等支出 ?
? ? 十六、金融支出 ?
? ? 十七、援助其他地區支出 ?
? ? 十八、國土海洋氣象等支出 ?
? ? 十九、住房保障支出 33.19
? ? 二十、糧油物資儲備支出 ?
? ? 二十一、其他支出 ?
? ? 二十二、債務還本支出 ?
? ? 二十三、債務付息支出 ?
  ? ?  
本年收入合計 7934.72 本年支出合計  7934.72
 用事業基金彌補收支差額   結余分配  
 年初結轉和結余   年末結轉與結余  
    ?  
收入總計 7934.72 支出總計  7934.72

注:本表依據《收入支出決算總表》(財決01表)進行公開

表二:收入決算表

單位:萬元

項 目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
科目編碼 科目名稱
合計 7934.72 7934.72          
207 文化體育與傳媒支出 500.00 500.00 ? ? ? ? ?
20799 其他文化體育與傳媒支出 500.00 500.00 ? ? ? ? ?
2079999 其他文化體育與傳媒支出 500.00 500.00 ? ? ? ? ?
208 社會保障和就業支出 62.35 62.35 ? ? ? ? ?
20805 行政事業單位離退休 62.35 62.35 ? ? ? ? ?
2080501 歸口管理的行政單位離退休 62.35 62.35 ? ? ? ? ?
210 醫療衛生與計劃生育支出 25.56 25.56 ? ? ? ? ?
21005 醫療保障 25.56 25.56 ? ? ? ? ?
2100501 行政單位醫療 12.31 12.31 ? ? ? ? ?
2100502 事業單位醫療 3.75 3.75 ? ? ? ? ?
2100503 公務員醫療補助 9.51 9.51 ? ? ? ? ?
211 節能環保支出 2,364.53 2,364.53 ? ? ? ? ?
21112 可再生能源 2,364.53 2,364.53 ? ? ? ? ?
2111201 可再生能源 2,364.53 2,364.53 ? ? ? ? ?
212 城鄉社區支出 4,949.08 4,949.08 ? ? ? ? ?
21201 城鄉社區管理事務 861.83 861.83 ? ? ? ? ?
2120101 行政運行 438.73 438.73 ? ? ? ? ?
2120102 一般行政管理事務 160.49 160.49 ? ? ? ? ?
2120106 工程建設管理 19.97 19.97 ? ? ? ? ?
2120199 其他城鄉社區管理事務支出 242.64 242.64 ? ? ? ? ?
21208 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 869.45 869.45 ? ? ? ? ?
2120801 征地和拆遷補償支出 622.75 622.75 ? ? ? ? ?
2120803 城市建設支出 30.43 30.43 ? ? ? ? ?
2120899 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 216.27 216.27 ? ? ? ? ?
21299 其他城鄉社區支出 3,217.80 3,217.80 ? ? ? ? ?
2129999 其他城鄉社區支出 3,217.80 3,217.80 ? ? ? ? ?
221 住房保障支出 33.19 33.19 ? ? ? ? ?
22101 保障性安居工程支出 3.10 3.10 ? ? ? ? ?
2210105 農村危房改造 3.10 3.10 ? ? ? ? ?
22102 住房改革支出 30.09 30.09 ? ? ? ? ?
2210201 住房公積金 30.09 30.09 ? ? ? ? ?

注:本表依據《收入支出決算表》(財決03表)進行公開。

表三:支出決算表

單位:萬元

項 目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
科目編碼 科目名稱
合計 7934.72 780.25  7154.47      
207 文化體育與傳媒支出 500.00 0.00 500.00      
20799 其他文化體育與傳媒支出 500.00 0.00 500.00      
2079999 其他文化體育與傳媒支出 500.00 0.00 500.00      
208 社會保障和就業支出 62.35 62.35 0.00 ? ? ?
20805 行政事業單位離退休 62.35 62.35 0.00 ? ? ?
2080501 歸口管理的行政單位離退休 62.35 62.35 0.00 ? ? ?
210 醫療衛生與計劃生育支出 25.56 25.56 0.00 ? ? ?
21005 醫療保障 25.56 25.56 0.00 ? ? ?
2100501 行政單位醫療 12.31 12.31 0.00 ? ? ?
2100502 事業單位醫療 3.75 3.75 0.00 ? ? ?
2100503 公務員醫療補助 9.51 9.51 0.00 ? ? ?
211 節能環保支出 2,364.53 0.00 2,364.53 ? ? ?
21112 可再生能源 2,364.53 0.00 2,364.53 ? ? ?
2111201 可再生能源 2,364.53 0.00 2,364.53 ? ? ?
212 城鄉社區支出 4,949.08 662.24 4,286.84 ? ? ?
21201 城鄉社區管理事務 861.83 662.24 199.59 ? ? ?
2120101 行政運行 438.73 311.03 127.70 ? ? ?
2120102 一般行政管理事務 160.49 116.37 44.13 ? ? ?
2120106 工程建設管理 19.97 0.00 19.97 ? ? ?
2120199 其他城鄉社區管理事務支出 242.64 234.85 7.79 ? ? ?
21208 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 869.45 0.00 869.45 ? ? ?
2120801 征地和拆遷補償支出 622.75 0.00 622.75 ? ? ?
2120803 城市建設支出 30.43 0.00 30.43 ? ? ?
2120899 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 216.27 0.00 216.27 ? ? ?
21299 其他城鄉社區支出 3,217.80 0.00 3,217.80 ? ? ?
2129999 其他城鄉社區支出 3,217.80 0.00 3,217.80 ? ? ?
221 住房保障支出 33.19 30.09 3.10 ? ? ?
22101 保障性安居工程支出 3.10 0.00 3.10      
2210105 農村危房改造 3.10 0.00 3.10      
22102 住房改革支出 30.09 30.09 0.00      
2210201 住房公積金 30.09 30.09 0.00      
207 文化體育與傳媒支出            
20799 其他文化體育與傳媒支出            

注:本表依據《收入支出決算表》(財決04表)進行公開。

表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收 入 支 出
項 目 金額 項 目 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款  7065.26 一、一般公共服務支出 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金預算財政撥款  869.45 二、外交支出 0.00 0.00 0.00
    三、國防支出 0.00 0.00 0.00
    四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00
? ? 五、教育支出 0.00 0.00 0.00
? ? 六、科學技術支出 0.00 0.00 0.00
? ? 七、文化體育與傳媒支出 500.00 500 0.00
? ? 八、社會保障和就業支出 62.35 62.35 0.00
? ? 九、醫療衛生與計劃生育支出 25.56 25.56 0.00
? ? 十、節能環保支出 2,364.53 2364.53 0.00
? ? 十一、城鄉社區支出 4,949.08 4079.63 869.45
? ? 十二、農林水支出 0.00 0.00 0.00
? ? 十三、交通運輸支出 0.00 0.00 0.00
? ? 十四、資源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00
? ? 十五、商業服務業等支出 0.00 0.00 0.00
? ? 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00
? ? 十七、援助其他地區支出 0.00 0.00 0.00
? ? 十八、國土海洋氣象等支出 0.00 0.00 0.00
? ? 十九、住房保障支出 33.19 33.19 0.00
? ? 二十、糧油物資儲備支出 0.00 0.00 0.00
? ? 二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00
? ? 二十二、債務還本支出 0.00 0.00 0.00
? ? 二十三、債務付息支出 0.00 0.00 0.00
本年收入合計  7934.72 本年支出合計 7934.72 
年初財政撥款結轉和結余   年末結轉和結余  
一般公共預算財政撥款      
政府性基金預算財政撥款     ?
       
合計 7934.72 合計 7934.72

注:本表依據《收入支出決算總表》(財決01-1表)進行公開。

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項 目 合計 基本支出 項目支出
科目編碼 科目名稱
合計 7065.26  780.25 6285.02 
207 文化體育與傳媒支出 500.00 0.00 500.00
20799 其他文化體育與傳媒支出 500.00 0.00 500.00
2079999 其他文化體育與傳媒支出 500.00 0.00 500.00
208 社會保障和就業支出 62.35 62.35 0.00
20805 行政事業單位離退休 62.35 62.35 0.00
2080501 歸口管理的行政單位離退休 62.35 62.35 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 25.56 25.56 0.00
21005 醫療保障 25.56 25.56 0.00
2100501 行政單位醫療 12.31 12.31 0.00
2100502 事業單位醫療 3.75 3.75 0.00
2100503 公務員醫療補助 9.51 9.51 0.00
211 節能環保支出 2,364.53 0.00 2,364.53
21112 可再生能源 2,364.53 0.00 2,364.53
2111201 可再生能源 2,364.53 0.00 2,364.53
212 城鄉社區支出 4,079.63 662.24 3,417.39
21201 城鄉社區管理事務 861.83 662.24 199.59
2120101 行政運行 438.73 311.03 127.70
2120102 一般行政管理事務 160.49 116.37 44.13
2120106 工程建設管理 19.97 0.00 19.97
2120199 其他城鄉社區管理事務支出 242.64 234.85 7.79
21299 其他城鄉社區支出 3,217.80 0.00 3,217.80
2129999 其他城鄉社區支出 3,217.80 0.00 3,217.80
221 住房保障支出 33.19 30.09 3.10
22101 保障性安居工程支出 3.10 0.00 3.10
2210105 農村危房改造 3.10 0.00 3.10
22102 住房改革支出 30.09 30.09 0.00
2210201 住房公積金 30.09 30.09 0.00
? ? ? ? ?
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注:本表依據財決07表“本年支出”進行公開。

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

經濟分類科目編碼 科目名稱 本年支出合計 人員經費 公用經費
合計 ? 780.25 544.51 235.74
301 工資福利支出 434.77 434.77 ?
30101 基本工資 129.11 129.11 ?
30102 津貼補貼 252.14 252.14 ?
30103 獎金 ? ? ?
30104 其他社會保障繳費 25.91 25.91 ?
30106 伙食補助費 ? ? ?
30107 績效工資 ? ? ?
30108 機關事業單位基本養老保險繳費 27.60 27.60 ?
20109 職業年金繳費 ? ? ?
30199 其他工資福利支出 ? ? ?
302 商品和服務支出 222.93 ? 222.93
30201 辦公費 31.33 ? 31.33
30202 印刷費 1.94 ? 1.94
30203 咨詢費 0.75 ? 0.75
30204 手續費 ? ? ?
30205 水費 ? ? ?
30206 電費 ? ? ?
30207 郵電費 7.13 ? 7.13
30209 物業管理費 0.14 ? 0.14
30211 差旅費 64.16 ? 64.16
30212 因公出國(境)費用 ? ? ?
30213 維修(護)費 3.08 ? 3.08
30214 租賃費 0.68 ? 0.68
30215 會議費 2.17 ? 2.17
30216 培訓費 0.85 ? 0.85
30217 公務接待費 6.90 ? 6.90
30218 專用材料費 ? ? ?
30224 被裝購置費 ? ? ?
30225 專用燃料費 ? ? ?
30226 勞務費 1.65 ? 1.65
30227 委托業務費 46.91 ? 46.91
30228 工會經費 5.70 ? 5.70
30229 福利費 ? ? ?
30231 公務用車運行維護費 2.85 ? 2.85
30239 其他交通費用 ? ? ?
30240 稅金及附加費用 ? ? ?
30299 其他商品和服務支出 46.70 ? 46.70
303 對個人和家庭的補助 109.7 109.7 ?
30301 離休費 ? ? ?
30302 退休費 62.35 62.35 ?
30303 退職(役)費 ? ? ?
30304 撫恤金 15.30 ? 15.30
30305 生活補助 ? ? ?
30306 救濟費 ? ? ?
30307 醫療費 ? ? ?
30308 助學金 ? ? ?
30309 獎勵金 ? ? ?
30310 生產補貼 ? ? ?
30311 住房公積金 30.09 ? 30.09
30312 提租補貼 ? ? ?
30313 購房補貼 ? ? ?
30399 其他對個人和家庭的補助支出 2 ? 2
310 其他資本性支出 12.81 ? 12.81
31001 房屋建筑物購建 ? ? ?
31002 辦公設備購置 12.81 ? 12.81
31003 專用設備購置 ? ? ?
31005 基礎設施建設 ? ? ?
31006 大型修繕 ? ? ?
31007 信息網絡及軟件購置更新 ? ? ?
31008 物資儲備 ? ? ?
31009 土地補償 ? ? ?
31010 安置補助 ? ? ?
31011 地上附著物和青苗補償 ? ? ?
31012 拆遷補償 ? ? ?
31013 公務用車購置 ? ? ?
31019 其他交通工具購置 ? ? ?
31099 其他資本性支出 ? ? ?
304 對企事業單位的補貼 ? ? ?
30401 企業政策性補貼 ? ? ?
30402 事業單位補貼 ? ? ?
30403 財政貼息 ? ? ?
30499 其他對企事業單位的補貼 ? ? ?
307 債務利息支出 ? ? ?
30701 國內債務付息 ? ? ?
30707 國外債務付息 ? ? ?
399 其他支出 ? ? ?
39906 贈與 ? ? ?
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注:本表依據財決08_1表進行公開。

人員經費:填列 “工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。

公用經費:填列“品和服務支出”、“其他資本性支出”、“對企事業單位的補貼”和“債務利息支出”。

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

單位:萬元

2016年度預算數 2016年度決算數
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車 購置費 公務用車 運行費 小計 公務用車 購置費 公務用車 運行費
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 17.62  0 17.62 0 2.85  14.70 9.75 0  9.75  0 2.85 6.90

注:本表依據部門決算CS05表《部門決算相關信息統計表》進行公開。

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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科目編碼 科目名稱 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
合計 基本支出 項目支出
 合 計   869.45 869.45    869.45  ?
 212 城鄉社區支出 ? 869.45  869.45 ? 869.45  
21208 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 ? 869.45  869.45 ? 869.45  
2120801 征地和拆遷補償支出 ? 622.75  622.75 ? 622.75  
2120803 城市建設支出 ? 30.43 30.43 ? 30.43 ?
2120899 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 ? 216.27 216.27 ? 216.27 ?
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注:本表依據《收入支出決算表》(財決09表)進行公開。

第三部分:防城港市住房和城鄉建設委員會2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況。

(一)收入總計 7934.72萬元。

1.財政撥款收入7934.72萬元,為市本級財政當年撥付的資金。

2.事業收入0 萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入0 萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入0 萬元,為預算單位在“財政撥款收入”、

“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額0 萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余0 萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(二)支出總計7934.72萬元。包括:

1.一般公共服務(類)0 萬元

2.教育支出 0 萬元。

3.科學技術支出 0 萬元。

4.文化體育與傳媒支出 500 萬元:用于防城港市文藝術中心BT項目利息款。

5.社會保障和就業(類)62.35 萬元:主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

6.住房保障支出(類)33.19 萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

7.醫療衛生與計劃生育支出25.56萬元:主要用于行政事業單位醫療保障支出、公務員醫療補助支出。

8.節能環保支出 2364.53萬元:主要用于可再生能源項目。

9.城鄉社區支出4949.08萬元:主要用于業務經費;市博物館、桃花湖公園、仙人山公園、西灣廣場、科技圖書館以及市規劃管理系統建設等項目支出。

10.結余分配 0 萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。

11.年末結轉和結余 0 萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。

防城港市住房和城鄉建設委員會2016 年度一般公共預算支出7934.72 萬元,其中:基本支出780.25 萬元,項目支出7154.47 萬元。

1.一般公共服務(類)0 萬元

2.教育支出 0 萬元。

3.科學技術支出 0 萬元。

4.文化體育與傳媒支出 500 萬元:用于防城港市文藝術中心BT項目利息款。

5.社會保障和就業(類)62.35 萬元:主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

6.住房保障支出(類)33.19 萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

7.醫療衛生與計劃生育支出25.56萬元:主要用于行政事業單位醫療保障支出、公務員醫療補助支出。

8.節能環保支出 2364.53萬元:主要用于可再生能源項目。

9.城鄉社區支出4949.08萬元:主要用于業務經費;市博物館、桃花湖公園、仙人山公園、西灣廣場、科技圖書館以及市規劃管理系統建設等項目支出。

三、2016年度政府性基金支出決算情況。

防城港市住房和城鄉建設委員會2016年度政府性基金支出869.45 萬元,其中:基本支出0 萬元,項目支出869.45萬元。

四、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出 7065.26 萬元,其中:人員經費544.51萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼;公用經費235.74萬元,主要包括:辦公費、印刷費等。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算 0 萬元;公務用車購置及運行費支出決算 2.85 萬元;公務接待費支出決算 6.90 萬元。

“2016年三公經費支出9.75萬元,嚴格執行中央八項規定,嚴格按照《防城港黨政機關國內公務接待管理辦法》組織管理2016年三公經費管理比年初預算數17.62減少7.87萬元,比2015年三公經費減少17.25萬元,公務用車運行費減少17.15萬元,公務接待費減少0.1萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出 0 萬元。

(二)公務用車購置及運行費支出2.85 萬元。其中:

公務用車購置支出 0 萬元。

公務用車運行支出2.85 萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2015年,委所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛,全年運行費支出 2.85萬元。

(三)公務接待費支出 6.90 萬元,國內公務接待批次80次,接待712人次。

(四)“三公”經費支出比上年支出數減少。主要原因是公務用車改革后車輛進行了移交和嚴格按照嚴格執行中央八項規定、《防城港市黨政機關國內公務接待管理辦法》進行組織實施管理。

六、其他重要事項情況說明。

(一)機關運行經費支出情況說明。

2016年本部門機關運行經費支出 235.73 萬元,比2015年減少26.19萬元,降低9.99%。

(二)政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額 688.44 萬元,其中:政府采購貨物支出13.49 萬元、政府采購工程支出 674.95 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2016年12月31日,本部門共有車輛 5 輛,其中,部級領導干部用車0 輛、一般公務用車5 輛、一般執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車0 輛,單位價值50萬元以上通用設備 0臺(套),100萬元以上專用設備 0 臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

2016年,本單位共組織對市園博園規劃項目、城市規劃設計項目、企沙工業園安置小區3MW光伏建筑一體化示范項目、數據中心軟硬件支撐環境建設項目、市應急指揮中心建設項目等 13 個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款 1453.58 萬元。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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